APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 1.148.839.788,00 | Rp 1.155.411.010,00
Rp 1.148.839.788,00 | Rp 1.155.411.010,00
BELANJA
Rp 1.205.392.320,00 | Rp 1.213.512.872,00
Rp 1.205.392.320,00 | Rp 1.213.512.872,00
PEMBIAYAAN
Rp 158.101.862,00 | Rp 108.101.862,00
Rp 158.101.862,00 | Rp 108.101.862,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 672.370.000,00 | Rp 672.370.000,00
Rp 672.370.000,00 | Rp 672.370.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 0,00 | Rp 4.275.240,00
Rp 0,00 | Rp 4.275.240,00
Alokasi Dana Desa
Rp 476.469.788,00 | Rp 478.765.770,00
Rp 476.469.788,00 | Rp 478.765.770,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 561.351.520,00 | Rp 569.337.072,00
Rp 561.351.520,00 | Rp 569.337.072,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 212.852.000,00 | Rp 212.987.000,00
Rp 212.852.000,00 | Rp 212.987.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 63.648.800,00 | Rp 63.648.800,00
Rp 63.648.800,00 | Rp 63.648.800,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 191.140.000,00 | Rp 191.140.000,00
Rp 191.140.000,00 | Rp 191.140.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 176.400.000,00 | Rp 176.400.000,00
Rp 176.400.000,00 | Rp 176.400.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUMBANG MANYANGANSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.155.411.010,00 | 1.148.839.788,00 | 6.571.222,00 | 99,43 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 672.370.000,00 | 672.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 4.275.240,00 | 0,00 | 4.275.240,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 478.765.770,00 | 476.469.788,00 | 2.295.982,00 | 99,52 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.155.411.010,00 | 1.148.839.788,00 | 6.571.222,00 | 99,43 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 569.337.072,00 | 561.351.520,00 | 7.985.552,00 | 98,60 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 38.220.000,00 | 38.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 181.470.888,00 | 181.470.888,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.409.112,00 | 0,00 | 2.409.112,00 | 0,00 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 102.295.432,00 | 102.295.432,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 116.400.000,00 | 116.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 35.341.000,00 | 35.341.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 12.500.000,00 | 11.700.000,00 | 800.000,00 | 93,60 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 23.450.000,00 | 23.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 14.115.000,00 | 14.115.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 5.756.000,00 | 5.756.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | 12.103.200,00 | 12.103.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 4.776.440,00 | 0,00 | 4.776.440,00 | 0,00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 212.987.000,00 | 212.852.000,00 | 135.000,00 | 99,94 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 57.539.000,00 | 57.539.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.03.02. | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 57.248.000,00 | 57.248.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 7.200.000,00 | 7.065.000,00 | 135.000,00 | 98,13 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 63.648.800,00 | 63.648.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 3.048.800,00 | 3.048.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.04.01. | Pembinaan Lembaga Adat | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 191.140.000,00 | 191.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04.02.02. | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 191.140.000,00 | 191.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 176.400.000,00 | 176.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 176.400.000,00 | 176.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.213.512.872,00 | 1.205.392.320,00 | 8.120.552,00 | 99,33 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -58.101.862,00 | -56.552.532,00 | -1.549.330,00 | 102,74 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 133.101.862,00 | 108.101.862,00 | 25.000.000,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 58.101.862,00 | 58.101.862,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 75.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 58.101.862,00 | 108.101.862,00 | -50.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 51.549.330,00 | -51.549.330,00 | ||||